梁春強(qiáng) 劉燕燕

為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制體系建設(shè)，增強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，潼關(guān)縣檢察院三項(xiàng)措施強(qiáng)化內(nèi)部控制管理，完善內(nèi)控制度建設(shè)。

一是編制內(nèi)控手冊(cè)。以內(nèi)部控制體系建設(shè)為抓手，根據(jù)財(cái)政部以及中紀(jì)委印發(fā)的相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定要求，結(jié)合本院實(shí)際情況，在對(duì)主要財(cái)經(jīng)工作及業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，完善財(cái)經(jīng)工作的內(nèi)部控制體系，形成全新的《潼關(guān)縣人民檢察院內(nèi)部控制規(guī)范手冊(cè)》。并要求各部門要嚴(yán)格遵循手冊(cè)相關(guān)要求，明確各自崗位的內(nèi)控職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，以推進(jìn)本院綜合管理水平再上新臺(tái)階。

二是健全內(nèi)控制度。實(shí)行重大資金使用集體決策，對(duì)重大事項(xiàng)、大額支出，均由黨組集體研究決定，確保決策民主、科學(xué);由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審批，檢察長(zhǎng)定期對(duì)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，最大程度的消除經(jīng)濟(jì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，確保單位資產(chǎn)安全、完整。

三是規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程。完善財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)流程和管理制度，以內(nèi)部控制建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算、收支、資產(chǎn)、項(xiàng)目、政府采購(gòu)以及合同管理的控制，以確保財(cái)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告信息和其它管理信息的及時(shí)、可靠和完整，有效保障單位業(yè)務(wù)穩(wěn)健高效運(yùn)行。

目前，潼關(guān)縣檢察院通過(guò)內(nèi)部控制體系建設(shè)，達(dá)到把本單位的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)裝進(jìn)制度的籠子里，使財(cái)經(jīng)工作能在政策、法規(guī)、制度下規(guī)范運(yùn)行的目標(biāo)，同時(shí)也為本院今后內(nèi)控工作的推進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。

責(zé)任編輯：嚴(yán)江珂

審核：姚啟明